Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года.
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2023 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Астана и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.
Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2023 года составила 2 676 человек.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, отнесены к сфере естественной монополии.
Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Информация об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам аэронавигации, утвержденной на период 2021-2025 годы, за отчетный период 1 полугодие 2023 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету.
2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2023 года составят 1 799 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 126 млн. тенге и в РА – 673 млн. тенге (приложение 2,3).
В период с 2011-2022 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.
По итогам 1 полугодия 2023 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки в размере 2 477 млн. тенге, из них:
— в ВП (- 1 675) млн. тенге;
— в РА (- 802) млн. тенге.
В отчетном периоде наблюдается, как перевыполнение статей затрат к утвержденным показателям в тарифных сметах, так и неисполнение некоторых статей затрат. Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденных тарифных сметах утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании ожидаемых данных первого полугодия 2023 года.
Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2023 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 47% по ВП и на 57% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. При этом наблюдается небольшой рост объема оказанных регулируемых услуг за период 1 полугодия 2023 года к аналогичному периоду 2022 года.
3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.
4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий
Уполномоченным органом не утверждались показатели эффективности деятельности.
5. Об основных финансово-экономических показателях
Доходы Предприятия за 1 полугодие в 2023 года составили 72 966 млн. тенге (ожидаемые данные), что выше уровня доходов, полученных в 1 полугодии 2022 года на 12% или на 7 650 млн. тенге.
Доходы от основной деятельности за 1 полугодие 2023 года составили
69 703 млн. тенге(ожидаемые данные). По отношению к 1 полугодию доходы увеличились на 13% или на 8 290 млн. тенге
Доходы от аэронавигационного обслуживания за 1 полугодие 2023 года ожидаются в размере 69 572 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 95%. К 1 полугодию 2022 года доходы от АНО увеличились на 14% или на 8 279 млн. тенге. Увеличение доходов за АНО связано с ростом производственных показателей из-за закрытия с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов авиакомпаний Евросоюза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно.
Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 1 полугодие 2023 года составили в сумме 42 724 млн. тенге (ожидаемые данные). По отношению к 1 полугодию 2022 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличились на 29% или на 9 487 млн. тенге.
6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
К регулируемой деятельности Предприятия относятся:
— аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
— аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.
В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2%.
Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2023 года составила порядка 97%.
Объемы регулируемых услуг аэронавигации
| Наименование | Ед. изм. | 1 полугодие2023 года | 1 полугодие 2022 года | Отклонение | Отклонение в % |
| Самолето — километры | тыс. км | 31 995 | 31 630 | 365 | 101,2 % |
| Тоннаж самолето — вылетов | тыс. тонн | 2 064 | 1 905 | 159 | 108,3 % |
Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2023 года, к факту аналогичного периода 2022 года увеличился на 1% по самолето-километрам и на 8% по тоннажу самолето-вылетов.
7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В первом полугодии 2023 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 76 авиакомпаниям Республики Казахстан.
В течение первого полугодия 2023 года были заключены и перезаключены 7 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.
Основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации в первом полугодие 2023 года являлись следующие авиакомпании:
АО «Эйр Астана»
АО «Авиакомпания «SCAT»
АО «Qazaq Air»
ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ»
ТОО «Fly Jet.kz»
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»
АО «KAZ AIR JET»
АО «Авиакомпания «Южное небо»
АО «Prime Aviation»
РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут»
АО «АК «Жезказган-Эйр» (ZHEZAIR)
АО «East Wing»
ТОО «Премиум Скай»
Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.
8. О перспективах деятельности (планы развития)
Программой развития Предприятия до 2025 года, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 539, определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.
В предстоящем периоде Предприятие продолжит совершенствовать системы:
— управления безопасностью полетов в соответствии с Глобальным планом обеспечения безопасности полетов ИКАО на 2023–2025 годы в рамках Государственной программы безопасности полетов;
— авиационной безопасности в соответствии с Глобальным планом обеспечения авиационной безопасности ИКАО;
— системы поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями ИКАО.
Реализация намеченных перспективных планов позволит обеспечить высокий уровень безопасности полетов и повысить привлекательность воздушного пространства Республики Казахстан.
Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года
№ 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.
