Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2022 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Астана и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.
Среднесписочная численность работников Предприятия за 2022 год составила 2 649 человек.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.
Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Общая сумма инвестиций в 2022 году составила 26 400,15 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:
- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 5 500,48 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму
2,8 млн. тенге; - развитие систем навигации и наблюдения на сумму 3 866,68 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму
8 282,29 млн. тенге; - реализация целевой программы развития службы управления аэронавигационной информацией на сумму 960,39 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 996,61 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 6 367,72 млн. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 0,51 млн. тенге;
- приобретение основных средств на сумму 422,67 млн. тенге.
В соответствии c приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 декабря 2022 года №85 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 августа 2020 года № 45 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты на период 2021-2025 годы» запланированная сумма инвестиций на 2022 год составляет 4 128 млн. тенге.
Исполнение инвестиционной программы составило 100% или
4 725 млн. тенге (приложение 1).
В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:
- Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы на сумму 1 555 млн. тенге;
- Модернизация действующей системы АПК «АС НОТАМ», СППИ, МСППиБ на сумму 177 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удалённой позиции «Бейнеу» Актауского филиала на сумму 610 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала на сумму 936 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала на сумму 866 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удалённой позиции «Аральск» Кызылординского филиала на сумму 580 млн. тенге;
Источник инвестиций — собственные средства.
2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2022 год составили 3 728 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП — 2 373 млн. тенге и в РА – 1 355 млн. тенге (приложение 2,3).
В период с 2011-2022 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.
По итогам 2022 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили 4 730 млн. тенге, из них:
— в ВП (-3 347) млн. тенге;
— в РА (-1 383) млн. тенге.
Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат к затратам, предусмотренным в утвержденных тарифных сметах явилось увеличение объема производственных показателей на регулируемые услуги аэронавигации. Объем регулируемых услуг аэронавигации в натуральном выражении увеличен к плановым показателям в ВП на 4% и в РА на 19%.
3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.
4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий
Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.
5. Об основных финансово-экономических показателях
Доходы Предприятия за 2022 год составили 163 533 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2021 году практически в 2 раза или на 84 415 млн. тенге.
Доходы от основной деятельности за 2022 год составили 150 323 млн. тенге. По отношению к 2021 году доходы увеличились на 78 675 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.
Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2022 год составили
150 067 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 92%. По отношению к 2021 году доходы от АНО увеличились на 78 627 млн. тенге. Рост доходов связан с закрытием воздушного пространства Российской Федерации с 24 февраля 2022 года для полетов воздушных судов Европейского Союза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго- Восточную Азию и обратно, иностранные авиакомпании перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Пакистан, Иран, Ирак, Турцию, в том числе Казахстан.
Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2022 год составили в сумме 88 810 млн. тенге. По отношению к 2021 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 44% или на 27 232 млн. тенге.
Чистая прибыль в 2022 году составила 74 722 млн. тенге.
6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
К регулируемой деятельности Предприятия относятся:
— аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
— аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.
В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2,5%.
Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2022 году составила порядка 93%.
Объемы регулируемых услуг аэронавигации
| Наименование | Ед. изм. | 2022 год | 2021 год | Отклонение |
| Самолето — километры | тыс. км | 69 223 | 69 839 | -616 |
| Тоннаж самолето — вылетов | тыс. тонн | 4 247 | 4 245 | 2 |
Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2022 году, к факту 2021 года снизился на 1 % по самолето-километрам и по тоннажу самолето-вылетов объем остался на уровне 2021 года.
7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Всего в 2022 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 87 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).
В течение 2022 года были заключены и перезаключены 18 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.
За 2022 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:
АО «Эйр Астана»
АО «Авиакомпания «SCAT»
АО «Qazaq Air»
ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ»
ТОО «Fly Jet.kz»
РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут»
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»
АО «АК «Жезказган-Эйр» (ZHEZAIR)
АО «Авиакомпания «Южное небо»
АО «Казавиаспас»
Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.
8. О перспективах деятельности (планы развития)
Программой развития Предприятия до 2025 года, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 539, определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.
В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать системы:
— управления безопасностью полетов в соответствии с Глобальным планом обеспечения безопасности полетов ИКАО на 2023–2025 годы в рамках Государственной программы безопасности полетов;
— авиационной безопасности в соответствии с Глобальным планом обеспечения авиационной безопасности ИКАО;
— системы поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями ИКАО.
Реализация намеченных перспективных планов позволит обеспечить высокий уровень безопасности полетов и повысить привлекательность воздушного пространства Республики Казахстан.
Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года
№ 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.
